溧阳高新技术产业开发区-锂电池精密结构件四期项目可行性研究报告 ...

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一、对外投资概述
" T* }+ v$ x, @$ @为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司在新能源锂电池精密结构件领域的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自筹资金不超过 12 亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资建设“江苏科达利锂电池精密结构件四期项目”。
! W' d. N) K5 d$ \公司系国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，依托深厚的技术积累与规模化制造优势，在全球新能源产业链中占据稳固地位。动力电池精密结构件产品性能直接影响到终端电池的安全性、能量密度、功率密度、循环寿命、一致性及综合成本等多个指标，在产业链中发挥重要作用。为
8 ^5 g3 B7 v7 k0 N" e8 K9 x此，公司深耕核心技术研发，在防爆设计、防漏液处理、壳体超长拉伸等关键领域形成了显著优势，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压、拉伸、注塑加工和模具制造技术；主要产品均具备自主知识产权，掌握了安全防爆、防渗漏、超长拉伸、轻量化、高强度、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术，确保了产品具备行业领先的精度和一致性。
# r. v) k4 y8 I( N/ H" U依托技术优势，公司优化与深化全球化布局，已建立起覆盖国内主要新能源产业集群的生产基地，同时逐步拓展欧洲、美国、东南亚市场。通过规模化生产与精益管理，公司持续提升核心竞争力，正进一步向全球新能源产业链核心供应商迈进。
二、投资主体的基本情况
公司全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）为该项目的实施主体，其基本情况如下：
: W; C' P# _1 b$ T  V/ }3 i（一）公司名称：江苏科达利精密工业有限公司
& Z% l% s+ y) B' w, V（二）统一社会信用代码：91320481MA1MM6PB4N
（三）法定代表人：李武章
（四）成立日期：2016 年 6 月 3 日
. T$ I" @6 d3 b; |, P5 }# W（五）注册资本：100,000 万元人民币
（六）注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路 899 号
$ Q$ G2 l6 R$ a1 b2 ]) `" e（七）经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。
三、投资项目的基本情况
& `. P/ w5 \9 N, w6 W（一）项目名称：江苏科达利锂电池精密结构件四期项目
4 x, u6 @* H  j1 F) c: t& P（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过 12 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自筹资金。
（三）项目建设地点：江苏省溧阳高新技术产业开发区
. Y; h3 ^2 ~' X! [. L& ~（四）项目建设期：约 24 个月（最终以实际建设情况为准）。
5 l2 T  Q# I+ k（五）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源锂电池精密结构件生产线及其他辅助设备设施等。
（六）项目经济效益：该项目全部达产后将实现年产值约 20 亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
7 T# j$ [$ N+ @# X（一）本次对外投资的目的
公司本次投资建设“江苏四期项目”，是为了进一步完善公司新能源锂电池精密结构件产能布局，更好的满足客户产能配套需求，增强公司的整体实力。本项目的实施将进一步扩大公司新能源电池精密结构件的有效产能，规模优势将降低公司产品单位研发、生产成本，公司整体盈利能力则会相应得到提升，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极影响。
* n( \! D6 x" o) T（二）本次对外投资可能存在的风险
& {* h/ J8 t- v- O. o1、市场风险
新能源电池精密结构件作为动力电池、储能电池、消费类电池的重要组成部分，其市场需求情况受下游新能源汽车、储能、消费类电子产品市场推广情况、企业实际需求及相关产业政策影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。
, z. k8 i+ J/ m2、项目建设风险
在项目的筹建、投产等过程中，公司前期建设和营运资金投入需求较大，并且由于将形成规模较大的土地使用权、厂房、设备等固定资产、无形资产，后续的折旧、摊销费用也会对公司整体业绩带来一定的负面影响，如果项目的预期收益无法实现，可能影响公司整体的经营业绩和财务状况。
五、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形，具体核心竞争力分析如下：
1、深化战略协同，共建共赢生态
, U8 g; r# U; n+ M8 E8 @9 ~公司凭借领先的技术实力、卓越的产品品质和高效的研发供应体系，与全球知名电池及整车制造企业建立了稳固的战略合作关系，客户涵盖 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、楚能新能源、瑞浦兰钧、远景动力、广汽集团等国内领先企业，以及 LG、松下、特斯拉、ACC、三星等国外知名厂商。
) {( i6 N. h& j通过深度参与客户的设计、研发和生产流程，公司构建了“研发-生产-服务”一体化合作生态，形成了互利共赢的紧密合作关系。依托与国内外高端客户的长期稳定合作，公司品牌影响力与国际知名度持续提升。作为动力电池精密结构件领域的规模化核心供应商，公司不断集聚优质客户资源，形成良性发展的共赢生态。
2 C1 ?0 I/ t% J* x% H" L! w5 y2、数智化精益生产，铸造高品质
! @! t# O- b5 ?0 [; W( U2 s公司以数字化、信息化管理为支撑，构建了符合国际品质标准的全流程生产体系，为全球动力电池客户提供高精度、高一致性的精密结构件产品。公司实施精益生产、柔性化生产及信息化管理等先进生产模式，拥有经国内外客户认证的高标准生产平台，包括全自动连续拉伸设备、高精密度冲压设备、复合材料摩擦焊接设备、激光焊设备、精密注塑成型设备等完整的精密制造设备体系，以及多种精密测量仪器。
同时，公司持续推进自动化、智能化升级优化，依托领先的模具技术及优秀的精密制造能力，为客户提供专业化、定制化的产品解决方案，为公司持续深耕全球动力电池市场奠定了坚实的产能与品质基础。
; M# I. R, O4 \5 V7 b; `8 y" N+ b3、全球布局配套，高效保障产能
! X7 T) m  U; u5 A- U# }: F* G公司坚持全球化发展战略，持续优化海外产能布局与服务网络，构建贴近客户、快速响应需求的本地化供应体系，有效缩短交付半径，保障供应链安全稳定与高效运行。目前已在华东、华南、华中、东北、西北、西南等国内锂电池产业核心区域完成布局，并在德国、瑞典、匈牙利建立海外生产基地，美国、泰国项目正推进前期准备工作，形成 17 个全球生产网络（国内 12 个，欧洲 3 个，美国 1 个，泰国 1 个）。
全球化布局与本地化服务的深度融合，不仅增强了客户合作黏性，更为公司在全球新能源产业竞争中筑起了坚实的竞争壁垒，支撑公司长期稳健发展。
4、贴合市场需求，坚持研发驱动
4 R5 x3 G' |5 r  E# g近年来，动力电池和储能电池技术加速迭代，电池技术发展不再是单一性能指标的竞赛，而是转向对安全性、能量密度、使用寿命及成本控制的综合权衡与系统优化，推动产业向高性能、高品质、高安全方向升级，同时也对产业链企业的技术创新、协同配套及自动化能力提出了更高的要求。公司紧密贴合行业趋势与客户需求，坚持技术研发驱动，专注高安全、高性能、高品质的精密结构件产品研发与制造。
公司具备高精密度、高一致性的生产工艺，掌握冲压、拉伸、注塑和模具制造等先进技术，拥有安全防爆、防渗漏、超长拉伸、轻量化、高强度、断电保护、自动装配和智能压力测试等多项核心技术。凭借强大的自主模具开发能力，公司可快速响应客户定制化需求，为业务持续拓展奠定了坚实的基础。
截至报告期末，公司及子公司拥有专利 792 项，专利数同比增加 51.72%。其中，发明专利 49 项（包括日本专利 3 项、韩国专利 5 项、美国专利 2 项、瑞典 1 项、英国专利 1 项）；实用新型专利 738 项（包括德国专利 10 项、匈牙利 9 项、日本专利 6 项、法国 6 项、意大利 3 项）；外观专利 5 项；计算机软件著作权 3 项，作品著作权 2 项。
5、深耕行业赛道，管理效能彰显
公司核心管理团队稳定，行业经验丰富。董事长励建立先生、总裁励建炬先生等核心成员从事电池精密结构件及汽车行业精密结构件领域均近 30 年，始终关注企业长期发展，促进公司战略目标实现。凭借着对行业发展的深刻理解与前瞻判断力，在产品研发、智能制造、品质管控及市场开拓等方面持续突破，精准把握行业技术迭代与市场趋势，以战略眼光布局新兴业务与未来方向。同时，通过推行精细化管理，持续提升产品良率和自动化水平，实现降本增效，为公司持续稳健发展筑牢根基。
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